Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Estoque e serviços
Passo a passo
Cadastre o medicamento ou material como Produto e escolha o propósito Apenas consumo interno ou Venda e consumo interno. Ative o controle de estoque e mantenha o cadastro ativo.
Cadastre também o procedimento como Serviço e abra a aba Insumos consumidos na aplicação. Essa aba aparece para serviços, não para produtos.
Adicione cada produto de uso interno e informe a quantidade padrão por aplicação. O custo estimado dos insumos é apresentado separadamente do preço cobrado pelo serviço.
Inclua o serviço em um orçamento para planejar o atendimento. O orçamento mostra os insumos previstos, mas não baixa estoque.
Depois de transformar o orçamento em venda, ou de incluir o serviço diretamente em uma venda, abra a ficha do animal e localize o item vendido.
Clique em Confirmar aplicação somente após realizar o procedimento. Informe a quantidade de serviços realizada, o profissional e a via de administração.
Revise para cada insumo as quantidades efetivamente administradas e descartadas. Use zero para o que não foi utilizado; os valores aceitam até três casas decimais.
Se disponível, escolha o lote utilizado. A seleção é opcional: sem escolha, o sistema usa o primeiro lote por validade. Lotes vencidos ou sem saldo não podem ser selecionados.
Se os insumos não estavam registrados na venda, informe a justificativa clínica solicitada. Confira os dados e confirme para registrar a aplicação no prontuário e a saída correspondente do estoque.
Após a confirmação, confira a aplicação na ficha e a saída em Outras saídas de estoque. Não crie outra saída manual para representar o mesmo consumo. Quando a saída for elegível e a configuração fiscal permitir, a tela de saída apresenta a área de nota fiscal; valide os dados fiscais antes de emitir.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Produto
Identifica o cadastro e a apresentação que serão analisados.
Como preencher: Confira nome, código e unidade antes de interpretar qualquer saldo. Produtos com descrições parecidas podem representar embalagens diferentes, e a soma de dois cadastros não deve ser tratada como uma única linha sem revisar suas origens.
Exemplo: Produto Demonstração controlado por unidade.
Período da conferência
Delimita quais fatos ajudam a explicar a posição que você está investigando.
Como preencher: Inclua a entrada e as saídas relevantes e compare o mesmo intervalo nas consultas. Uma movimentação anterior ao início pode explicar o saldo de abertura; ampliar o período é diferente de lançar um novo ajuste.
Exemplo: Da compra recebida até a última retirada conferida.
Quantidade e unidade
Permitem comparar o número registrado com a mercadoria existente.
Como preencher: Conte na unidade efetivamente controlada e confira embalagens abertas e frações quando aplicáveis. Não interprete uma caixa como unidade individual nem arredonde uma diferença apenas para fazer o total coincidir.
Exemplo: Saldo de 12 unidades, não 12 caixas.
Origem e lote
Ajudam a relacionar a quantidade ao documento e à identificação física.
Como preencher: Compare compra, saída, venda ou ajuste antes de corrigir. Quando houver controle de lote e validade, confira a linha correspondente; o saldo geral do produto não substitui a rastreabilidade de cada embalagem.
Exemplo: Lote DEMO-A e documento de entrada correspondente.
Prepare a conferência
Confira o vínculo entre o serviço vendido e os materiais previstos antes de confirmar a execução. Orçamento é planejamento, venda é o registro comercial e Confirmar aplicação documenta a realização e o consumo efetivo. Cada etapa deve corresponder ao fato real; não confirme aplicação apenas para fazer a baixa de estoque.
Exemplo na rotina da clínica
O Serviço Demonstração prevê 2 unidades de Material Demonstração. Na realização, foram administradas 1,5 unidade e descartadas 0,5. Informe esses valores nos campos correspondentes e confira o lote utilizado. A saída precisa representar o consumo total registrado, enquanto o prontuário distingue o que foi administrado do que foi descartado.
Como conferir o resultado
Confira o serviço e a quantidade realizada na ficha, o profissional, a via e os insumos. Depois de confirmar, localize a aplicação e a saída vinculada. Compare lote e saldo; não crie uma retirada manual para o mesmo consumo.
Dúvidas e problemas comuns
Não encontro um insumo na lista. Confira se é Produto ativo com propósito de uso interno e controle de estoque. Um serviço não é selecionado como material consumível.
O lote está vencido ou sem saldo. Não selecione outro lote apenas para contornar a situação; confira o material realmente utilizado e sua disponibilidade.
Posso apagar a saída clínica para corrigir? A saída vinculada à aplicação não pode ser excluída como uma saída manual. Solicite correção clínica auditada pelo fluxo disponível.
Boas práticas
Adicionar o serviço ao orçamento ou à venda aberta não consome estoque. A baixa só ocorre ao confirmar a aplicação realizada.
A quantidade padrão ajuda a preparar o registro, mas deve ser ajustada ao consumo real de cada procedimento.
A cobrança do serviço e o consumo do produto são registros diferentes: o produto de uso interno não vira um item vendido junto com o serviço.
Não confirme uma aplicação antes de sua realização. A confirmação gera registro clínico e movimentação de estoque.